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亚博yabo手机登录 办公室关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-12-08 11: 33    来源:    作者:

亚博yabo手机登录 办公室

关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2022年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

县政府办公室是协助县政府领导处理县政府日常工作的职能部门。主要职责是:

1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电,承办上级来文来电。

2.负责县政府会议的筹备及会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系;负责审核县政府各部门和各乡镇人民政府请求县政府解决的事项,提出处理意见,报县政府领导审批。

4.根据县政府领导同志的指示或处理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。

5.负责县政府值班工作和县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题,负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。

6.协助县政府领导组织处理由县政府直接处理的突发事件和重大事件。

7.围绕县政府工作中心,搞好调查研究,及时为县政府领导提供超前性建议,搞好决策服务。

8.负责收集、整理、分析、报送政务信息。

9.负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

10.负责协调信访工作,及时向县政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。

11.负责机关事务管理、综合办公大楼维修、维护以及全县重大活动的后勤保障。

12.办理县政府领导交办的其他工作。

(二)机构构成和人员构成

阿克塞县政府办为独立核算单位,纳入2022年部门预算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。编制2022年部门预算时,部门在职在编实有人数33人,其中:财政供养46人,退休人员12人,遗属人员4人。下设县志办、督查室、翻译室等3个科室。  

二、2022年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2022年部门预算收入总计599.77万元(其中:财政拨款收入599.77万元),比上年预算减少4.04万元,下降0.67%。其中:基本支出预算521.57万元,项目支出预算78.20万元。

1.基本支出

2022年一般公共预算财政拨款基本支出521.57万元,与2021年503.13万元相比,增加18.44万元,增长3.67%。主要原因是:人员及工资、社会保障支出增加。

2.项目支出

2022年部门预算项目支出78.20万元,其中:一般公共预算财政拨款78.20万元,与2021年100.68万元相比,减少22.48万元,同比下降22.33%。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出514.02万元,本年财政拨款安排514.02万元,与2021年513.88万元相比,增加0.14万元,同比增长0.03%。人员及工资、社会保障支出增加。

社会保障和就业支出37.94万元,与2021年37.27万元相比,增加0.67万元,同比增长1.8%。

卫生健康支出21.97万元,与2021年27.28万元相比,减少5.31万元,同比下降19.46%。人员及工资、社会保障支出减少。

住房保障支出25.85万元,与2021年25.38万元相比,增加0.47万元,同比增长1.85%。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出14万元,与2021年20万元相比,减少6万元,同比下降30%。

(3)公务用车购置费0万元,较2021年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费0万元。

(5)会议费0万元。

(6)培训费3.23万元,较2021年增加0.06万元,同比增长1.89%。

(7)机关运行费(基本支出)81.62万元,较2021年增加11.15万元,同比增长15.82%。主要原因是出差次数增多、会务次数多。

(三)机关运行经费情况说明

 2022年机关运行经费预算安排159.82万元,其中:财政拨款安排159.82万元。主要用于办公费4.9万元、印刷费3.5万元、办公用房水费5万元、办公用房电费15万元、邮电费0.35万元、物业管理费0.35万元、差旅费8.4万元、维修费10万元、培训费3.23万元、公务接待费14万元、劳务费22.8万元、工会经费4.31万元、福利费5.38万元、其他交通费用14.40万元以及其他商品和服务支出48.20万元。

(四)政府采购预算说明

2022年政府采购预算16万元。其中:货物类采购预算11万元,服务类5万元。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2022年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2022年我单位没有需要编制绩效目标管理的项目。

(七)“三公”经费预算情况说明

2022年核定单位“三公”经费预算14万元,其中:公务接待费14万元,与2021年20万元相比,减少6万元,同比下降30%。主要原因是:严格执行中央八项规定和省市委“双十条”,从紧控制“三公”经费开支。;2022年未安排公务用车购置费及运行维护费用,主要原因为2017年公务用车改革后,机关不保留公车;2022年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年11月30日,我单位资产总额1005.80万元,其中流动资产110.87万元,固定资产877.43万元,无形资产17.50万元,固定资产当中,房屋构筑物770.48万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产106.95万元。与上年相比,本年资产总额增加13.45万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:亚博yabo手机登录 办公室2022年预算公开表.xls