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中共阿克塞县委政法委员会关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-12-08 11: 31    来源:    作者:

中共阿克塞县委政法委员会

关于2022年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2022年部门预算公开情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)主要职责

 县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门。主要职责是:(1)根据党的路线、方针、政策和县委、县政府的决策,协助县委、县政府研究制定全县政法(平安建设)工作总体思路和全局性工作部署,并统一政法各部门的思想和行动,督促贯彻落实。(2)组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作,了解掌握全县维护社会稳定工作情况,提出工作对策及建议;指导、督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府对维护稳定工作的重大部署;落实重大项目、重大活动的社会稳定风险评估事项。(3)组织推动、指导协调全县社会治安综合治理工作,分析研究社会治安综合治理的形势,监督、指导、推动社会治安综合治理各项措施的落实。(4)了解掌握全县邪教和对社会有危害气功组织的情况,定期分析防范处理那教问题工作形势,研究提出相应的工作措放和对策建议,并抓好落实;及时收集汇总上报重要信息,及时向县委反映防范和处理邪教问题工作中的重要情况;组织协调和督促落实对重点人员的帮教转化工作措施;组织协调公安机关对邪教活动的打击处理工作;抓好防范各类邪教的宣传教育工作。(5)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;协助县委管理政法部门领导干部,管理政法部门中层干部;指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件,检查全县政队伍建设领导责任制落实情况。(6)检查政法部门执行法律法规和方针政策情况,结合全县实际,研究制定保证严肃执法、公正执法的具体措施;指导政法系统加强队伍思想、纪律、作风建设工作;督促政法各部门严查处队伍中的违法违纪问题和案件评查工作。(7)协助县委处理政法工作方面的重大问题,组织推动政法各部门的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,推进政法工作及政法管理体制改革。(8)完成县委和上级业务部门交办的其它事项和任务。

(二)机构构成和人员构成

纳入2022年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2022年部门预算时,部门在职实有人数16人,其中:财政供养16人,在编实有车辆0辆。离退休人员5人,其中:退休5人。

二、2022年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2022年部门预算收入总计313.24万元(其中:财政拨款收入313.24万元),比2021年预算减少15.13万元,减少4.7%。其中:基本支出预算293.64万元,项目支出预算19.6万元。

1.基本支出

2022年一般公共预算财政拨款基本支出293.64万元,与2021年309.23万元相比减少15.59万元,减少5%。主要原因是:公用经费依据定额核定标准压缩30%。

2.项目支出

2022年部门预算项目支出19.6万元,其中:一般公共预算财政拨款19.6万元,与2021年19.6万元保持一致。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出260.8万元,本年财政拨款安排260.8万元,与2021年273.29万元相比减少12.49万元,同比下降4.6%。主要原因是公用经费逐年压缩。

社会保障和就业支出24.24万元,与2021年23.12万元相比增加1.12万元,同比增长5%。主要原因是人员增加。

卫生健康支出12.94万元,与2021年16.44万元相比减少3.5万元,同比减少21%。主要原因是退休人员增加。

住房保障支出15.25万元,与2021年15.89万元相比减少0.64万元,同比减少4.2%。主要原因是退休人员增加。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出1.19万元,与2021年1.7万元相比减少0.51万元,同比下降30%。主要原因是公务接待费逐年压缩。

(3)公务用车购置费0万元,较2021年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费0万元,与2021年保持一致。

(5)会议费0万元,2021年保持一致。

(6)培训费1.91万元,增加0.48万元,同比增长33.6%。

(7)机关运行费(基本支出)39.91万元,与2021年45.44万元相比减少5.53万元,同比减少12.16%。主要原因是公用经费逐年压缩。

(三)机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费预算安排52.91万元,其中:财政拨款安排52.91万元。主要包括办公费6.65万元、印刷费5.6万元、办公用房水费0.14万元、办公用房电费0.14万元、邮电费14.4万元、办公用房物业管理费0.35万元、差旅费8.29万元、培训费1.91万元、公务接待费1.19万元、工会经费2.54万元、福利费3.18万元以及其他商品和服务支出8.52万元。

(四)政府采购预算说明

2022年政府采购预算10万元,财政性资金10万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算6.98万元(财政性资金6.98万元,其他资金0万元),主要项目是单位办公设备及办公用品采购;工程类采购预算0万元,(财政性资金0万元,其他资金0万元);服务类采购预算3.02万元(财政性资金3.02万元,其他资金0万元)。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2022年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2022年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对2项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金19.6万元,具体为:严重精神障碍患者监护人以奖代补资金项目6.6万元;综治信息员移动终端E通手机通讯费补贴项目13万元。

以上项目,我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费预算情况说明

2022年核定县委政法委员会“三公”经费预算1.19万元,其中:公务接待费1.19万元,比上年预算减少0.51万元,主要原因是:公务接待费逐年压缩;公务用车购置费0万元,合计1.19万元,较上年减少0.51万元。2022年部门预算未安排“因公出国(境)费”。

(八)国有资产占用情况说明

截止2021年11月30日,我单位资产总额567.47万元,其中流动资产10.09万元,固定资产447.5万元,在建工程109.58万元,无形资产0.3万元。其中:固定资产当中,房屋构筑物0万元,(汽车0辆0万元),单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产447.5万元。与上年相比,本年资产总额增加10.09万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:中共阿克塞县委政法委员会2022年预算公开表.xls