阿克塞县农业农村和水务局关于上报原中共阿克塞哈萨克族自治县委农村工作办公室2018年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2019-10-28 11: 16
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2018 年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、省、市、县有关农业农村工作的方针政策,研究提出全县农业和农村经济、社会发展战略和政策建议,提出处理农村改革和发展中重大问题的原则和措施;负责对农业和农村重大工作的综合协调与督查;

2、负责组织开展“三农”重大问题调查研究,并提出意见和建议;研究制定农业农村经济发展中长期规划和年度计划,牵头协调全县农牧村改革与发展的重大问题,为县委、政府领导和推动“三农”工作当好参谋助手;

3、负责制定统筹城乡发展推进新农村建设工作规划,组织实施推进城乡一体化发展的各项任务,督促各项工作落实;

4、负责协调、指导、组织实施全县社会主义新农村建设工作。配合有关部门祝好农村基层党组织建设、基层组织建设、法制建设和精神文明建设;指导农牧民素质教育工作,指导农牧村小康建设,参与农村小城镇规划和建设的有关工作;

5、负责组织实施农村劳动力培训和转移就业计划,加快农村工农牧业发展,并督促各项工作落实;

6、负责组织实施农牧村工作指导员制度,推进金融指导员派驻工作,夯实农村基层基础;

7、负责组织实施农村生活污水处理工作,加快农村生活污水点处理;

8、负责制定并组织实施全县农牧村经济开发规划,加快农牧村经济和社会发展,组织动员社会各界参与扶贫工作;

9、负责组织实施集体经济薄弱村帮扶工作,组织实施对口帮扶工作,指导落实各项政策措施,全面完成帮扶任务,发展壮大村集体经济;

10、负责与涉农部门农科教结合的统筹协调、组织指导;做好农村人才的培训工作;指导农业科研、农业教育的体制改革与创新工作;

11、围绕党的中心工作,调查研究带方向性、综合性、全面性的改革、开放、发展与稳定的战略和政策问题,为县委提供决策依据;

12、承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、综合办公室

负责机关综合协调和行政管理;负责拟定中央、省委、省政府、市委、市政府关于农村改革发展的建议,提出全县农牧业和农牧村经济工作思路、目标和措施;起草县委、县政府有关农牧业和农牧村工作的重要文件、文稿和县委领导同志讲话稿;开展调查研究,发现和总结“三农”工作新情况、新问题、新经验,负责相关政策、重点工作的督查落实,参与农牧村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设的有关工作;采集报送重要信息。

2、新农村建设办公室

负责组织全县新农村建设工作,研究拟定相关政策建议,编制规划和方案,落实工作任务;负责新农村建设项目的审查论证、组织实施和考核验收;协调组织新农村建设成员单位落实行业建设任务;承担全县新农村建设业务指标的统计分析和监管。

3、政策研究办公室

根据党的路线、方针、政策,围绕县委的部署和意图,组织对有关经济、政治、社会、文化和党建等问题的调查研究,提出建议,供县委决策参考。围绕党的中心工作,调查研究带方向性、综合性、全面性的改革、开放、发展与稳定的战略和政策问题,为县委提供决策依据。根据县委意图和上级精神,组织、协调人员进行重大专题的研究。精选有价值、有见地的调研文章供县委决策参考。

三、人员情况及变动说明

截止2018年底,阿克塞县委农办实有在职职工4人。本年新调入1人,调出2人。

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2018年阿克塞县委农办部门决算收入61.94万元,比2017年决算收入增加5.05万元,增长8.88%;2018年年初预算收入56.57万元,决算收入比预算收入增加5.37万元,完成预算收入的109.49%。

2018年阿克塞县委农办部门决算支出60.45万元,比2017年决算支出增加3.53万元,增长6.2%;2018年年初预算支出56.57万元,决算支出比预算支出增加3.88万元,完成预算支出的106.86%。

决算收支大于预算收支原因:一是人员工资增加;二是职工住房公积金金额有所提高。

二、收入支出结构情况

2018年阿克塞县委农办部门决算收入61.94万元,其中:财政拨款收入59.23万元,占95.62%;其他收入2.71万元,占4.38%。

 2018年阿克塞县委农办部门决算支出60.45万元,按支出管理结构分类:基本支出60.45万元,占100%。按支出功能分类:按支出功能分类:一般公共服务(类)支出46.53万元,占76.97%;医疗卫生与计划生育支出1.49万元,占2.46%;社会保障支出0.17万元,占0.28%;住房保障支出3.04万元,占5.03%;城乡社区支出6.88万元,占11.38%;其他支出2.34万元,占3.87%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出46.24万元,同比增加10.12万元,增长28.02%;2、商品和服务支出8.78万元,同比增加0万元;3、对个人和家庭的补助支出3.04万元,同比减少1.88万元,减少38.21%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县委农办部门2018年“三公”经费财政拨款支出0.79万元,比2017年度决算支出减少0.12万元,下降13.19%;2018年年初预算支出0.8万元,决算支出比预算支出减少0.01万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2018年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元。2018年决算支出比2017年决算支出减少(增加)0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2018年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2018年决算支出比2017年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3、公务接待费支出0.79万元,2018年年初预算数为0.8万元,决算支出比预算支出减少0.01万元,完成预算的98.75%。2018年决算支出比2017年决算支出减少0.12万元,下降13.18%。主要用于:支付2017年未付公务接待费5788元;公务接待批次11次,接待人数70人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出1.95万元,比 2017年度决算支出减少6.92万元,降低78.01%。主要原因是:严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.69万元,其中:政府采购货物支出1.69万元。授予中小企业合同金额1.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额1.69万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元的通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)政府性基金使用情况

截止2018年12月31日,本部门政府性基金收入8万元,政府性基金支出6.88万元,年末结余1.12万元,主要是全域无垃圾专项治理经费。

(五)绩效管理情况

根据年初设定的绩效目标,财政部门整体支出绩效评价自评得分95分。主要产出和效果:通过项目实施,有效保障了全县“三农”工作、民族新村住房改造和全域无垃圾工作有序开展,保证了全县农牧村经济平稳运行。

发现的主要问题及原因:一是绩效评价的结果缺乏约束力,绩效评价工作体系不够健全;二是难以设置合理科学的绩效评价指标;三是绩效意识较为薄弱;四是评价制度不够完善。

下一步改进措施:一是增强财政支出绩效管理观念,促进财政资金分配和使用更加科学有效,提高财政资金使用效益和效率;二是强化绩效评价结果的运用,将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据,将部门预算编制和预算绩效管理相结合,使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞哈萨克族自治县委农村工作办公室2018年度部门决算及“三公经费”公开表.xls