亚博yabo手机登录 办公室2017年部门决算公开报告

  • 日期:2018-10-25 00: 00
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  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  三、人员情况及变动说明

  第二部分 2017 年度部门决算表(详见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况

  二、收入支出结构情况

  三、“三公”经费情况

  四、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)政府性基金使用情况

  (五)绩效管理工作开展情况

  第四部分 名词解释


  第一部分 部门概况

  一、主要职能:一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府,市委、市政府的各项方针政策,以及县委、政府的各项决策;了解掌握政府各部门、各乡镇的主要工作动态,及时准确的向政府领导反映情况;收集整理经济和社会发展信息,为政府领导科学决策提供服务。二是根据县政府各个时期的工作部署和工作重点,开展调查研究,进行综合分析,向政府提出工作建议;督查政府各项决议、决定和政府领导的重要批示的贯彻执行情况;参与制定有关重大决策和政策措施。三是负责处理县政府日常事务和政务,协助政府领导协调各部门之间、乡镇之间和县内外的工作,协助政府领导处理各部门、各乡镇请示政府办理的各类问题。四是承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、政府党组会议和政府领导同志召开的各类专题会议的准备、服务、组织和落实工作。五是承担以县政府和办公室名义上报下发的各类文电处理,以及县政府领导的重要报告、讲话等材料的起草、审核和文印、收发工作。六是负责安排县政府领导同志的公务活动,协助县政府领导组织处理由政府直接处理的突发事件和重大事故。七是负责受理和处理群众来信来访,协助有关部门处理群众来信来访中反映的重大案件。八是组织承办人民代表意见建议,政协委员提案的办理答复工作,做好催办、反馈工作。九是承担县政府及办公室对口单位来宾的接待工作。十是负责管理县政府驻外办事处的工作,负责办公室下属单位的管理工作。十一是负责管理政府及政府办公室的档案工作和印签印密,做好保密工作。十二是指导和联系各乡镇政府及政府各部门的工作。十三是承担政府机关及综合大楼相关的后勤服务管理、安全保卫工作。十四是办理政府领导交办公室的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  亚博yabo手机登录 办公室为独立核算单位,机构规格为正科,单位性质为行政单位,内设信访局、法制办、县志办、督查室、应急办、翻译室6个科室。

  三、人员情况及变动说明

  截止2017年底,亚博yabo手机登录 办公室实有在职职工83人,退休12人,遗属4人。本年调入33人(系县机关事务局司机)。

  第二部分 2017 年度部门决算表(详见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况:

  2017年,亚博yabo手机登录 办公室部门决算收入合计1535.09万元,较上年增加469.26万元,增长44%。其中:财政拨款收入(补助)1297.19万元,占决算收入的84.5%,其他收入237.89万元;占决算收入的15.5%;年初结转和结余14.20万元。

  二、收入支出结构情况:

  2017年,亚博yabo手机登录 办公室部门决算支出合计1549.29万元,较上年增加497.66万元,增长48.6%(增加的主要原因是县机关事务局人员及车辆运行费增加),其中:基本支出1549.29万元,占决算支出100%。

  按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1335.86万元;社会保障和就业(类)支出88.33元;医疗卫生与计划生育支出26.72万元;城乡社区支出56万元;住房保障支出42.37万元。

  按支出经济分类主要用于以下方面:工资福利支出433.97万元;对个人和家庭的补助142.88万元;商品和服务支出529.71万元。

  三、“三公”经费情况

  亚博yabo手机登录 办公室2017年度“三公经费”支出决算数为230.49万元,较年初预算增加50.49万元,增长28.05%(增加的主要原因为公车改革工作开展后,原来全县各行政单位负担的车辆运行费用,现由县机关事务局负责,根据财政部门安排此项费用并入县政府办公室);较上年增加107.85万元,增长87.9%。其中:公务接待费支出决算36.83万元,和上年持平;公务用车购置和运行费支出决算193.66万元(增加的主要原因为公车改革工作开展后,原来全县各行政单位负担的车辆运行费用,现由县机关事务局负责,根据财政部门安排此项费用并入县政府办公室),因公出国(境)费用支出决算0万元。

  公务接待费支出情况说明:2017年度本单位国内公务接待160批次,人数1652人,全年公务接待费支出总额36.83万元,较年初预算减少3.2万元,降低8%。和上年持平。

  公务用车购置和运行费支出情况说明:2017年末公务用车保有量0辆;全年公务用车运行维护费193.66万元;较年初预算增加53.66万元,增长38.3%(增加的主要原因为公车改革全县行政单位车辆合并到县机关事务局所产生的车辆运行费用)。公务用车购置和运行费主要用于车辆的燃油费及维修费。

  因公出国(境)费用支出情况说明:2017年度本单位无该项费用支出。

  四、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本单位2017年度机关运行经费支出529.7万元,较上年增加199.44万元,增长60.3%。主要原因是:公车改革全县行政单位车辆合并到县机关事务局所产生的车辆运行费用。

  (二)政府采购支出情况

  2017年,亚博yabo手机登录 办公室政府采购支出总额364.04万元。其中:货物类采购支出27.6万元;工程类31.4万元;服务类33.4万元。

  (三)国有资产占用情况

  截止2017年12月31日,亚博yabo手机登录 办公室拥有汽车0量。

  (四)政府性基金使用情况

  2017年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

  (五)绩效管理情况

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算支出项目支出开展了绩效评价。从评价情况来看,整体项目收支平衡,量入为出,较好的执行了相关财务规定,为扎实完成各项工作任务提供了保障。

  第四部分  名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金;

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金;

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

  项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出;

  年末结转和结余:指本年度尚未完成,结转到下年度按有关规定继续使用的资金;

  三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置费及运行费和公务接待费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年阿克塞县财政部门决算公开表(公开01-08表)

附件下载: 阿克塞哈萨克族自治县人民政府办公室(本级).XLS