阿克塞县人大常委会办公室2017年度部门决算公开

  • 日期:2018-10-25 00: 00
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  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  三、人员情况及变动说明

  第二部分 2017年度部门决算表(详见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况

  二、收入支出结构情况

  三、“三公”经费情况

  四、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)政府性基金使用情况

  (五)绩效管理工作开展情况

  第四部分 名词解释



  一、部门概况

  (一)主要职能

  阿克塞哈萨克族自治县人大常委会办公室隶属财政补助的行政单位,为财政一级预算单位,执行行政单位会计制度。主要职责包括: 负责在阿克塞县行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举、召开人民代表大会会议;在本行政区域内行使重大事项决定权、监督权、人事任免权和立法权;在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号等。

  (二)机构设置

  阿克塞县人大常委会部门决算包括:阿克塞县人大常委会本级。

  (三)人员情况及变动说明

  截止2017年底,阿克塞县人大办实有在职职工19人,退休15人,遗属2人。本年因工作调动调出1人,退休1人。

  二、2017 年度部门决算表(详见附表)

  (一)收入支出决算总表;

  (二)收入决算表;

  (三)支出决算表;

  (四)财政拨款收入支出决算总表;

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表;

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出总体情况:

  2017年阿克塞县人大办决算收入527.56万元,比2016年决算收入增加55.88万元,增长11.85%;2017年年初预算收入460.27万元,决算收入比预算收入增加67.29万元,完成预算收入的114.62%。

  2017年阿克塞县人大办决算支出491.9万元,比2016年决算支出增加20.23万元,增长4.29%;2017年年初预算支出460.27万元,决算支出比预算支出增加31.63万元,完成预算支出的106.87%。

  决算收支大于预算收支原因:一是工资调资;二是运行保障经费增加。

  (二)收入支出结构情况:

  2017年阿克塞县人大办决算收入527.56万元,其中:财政拨款收入461.19万元,占87.42%;其他收入66.37万元,占12.58%。

  2017年阿克塞县人大办决算支出491.9万元,按支出管理结构分类:基本支出491.9万元,占100%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出332.61万元,占67.62%;社会保障和就业(类)支出121.37万元,占24.67%;医疗卫生与计划生育支出19.39万元,占3.94%;住房保障支出18.53万元,占3.77%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出212.39万元,同比减少38.88万元,减少15.47%;2、商品和服务支出69.45万元,同比增加11.78万元,增长20.43%;3、对个人和家庭的补助支出206.28万元,同比增加46.07万元,增长28.75%;4、其他资本性支出3.78万元,同比增加3.78万元,增长100%。

  (三)“三公”经费情况

  阿克塞县人大办2017年“三公”经费财政拨款支出11.53万元,比2016年度决算支出减少10.55万元,下降47.78%;2017年年初预算支出11.6万元,决算支出比预算支出减少0.07万元,“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

  “三公”经费财政拨款具体如下:

  1、因公出国(境)费支出1.53万元,2017年年初预算数为1.6万元,决算支出比预算支出减少0.07万元,完成预算的95.62%。2017年决算支出比2016年决算支出增加1.53万元,增长100%。主要原因:酒泉市友好交流访问团赴哈萨克斯坦阿拉木图市出访,团组人员由市民宗局、市商务局、市外事办、阿克塞县共六人组成。

  2、2017年无公务用车购置及运行费支出。

  3、公务接待费支出10万元,2017年年初预算数为10万元,完成预算的100%。2017年决算支出与2016年决算支出相同。主要用于:接待省内外到我单位联系相关工作事宜的伙食、交流等费用。

  接待批次64次,接待人数523人。

  (四)其他重要事项的说明

  1、机关运行经费支出情况

  本部门 2017 年度机关运行经费支出73.23万元,比 2016年度决算支出增加15.55万元,增长26.97%。主要原因是:单位正常经费增加。

  2、政府采购支出情况

  本部门2017年度政府采购支出总额7.97万元,其中:政府采购货物支出7.97万元。

  3、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,阿克塞县人大办无房屋;无汽车。

  4、政府性基金使用情况

  2017年度,人大办无未安排政府性基金预算收入及支出。

  5、绩效管理情况

  (1)绩效管理工作开展情况

  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对 2017年度部门支出整体支出开展绩效评价。其中,涉及项目0个,资金0万元。从评价情况来看,本单位整体支出绩效情况良好,预算的使用效率有所提高。

  (2)支出绩效自评情况

  根据年初设定的绩效目标,我单位积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高资金使用效益,预算绩效工作取得了较好成效。一是加强了各项资金使用过程的全程监控,提高资金使用的规范性和时效性;二是加强绩效评价的沟通汇报工作,将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据;三是强化评价结果的应用,发现问题及时改进,加强评价结果与资金安排的衔接。我单位将继续认真落实贯彻《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,提高资金的使用效益,促进人大各项工作顺利开展。

  四、名词解释

  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年阿克塞县财政部门决算公开表(公开01-08表)


附件下载: 阿克塞哈萨克族自治县人大常委会办公室.XLS